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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.820.448/0054-48 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23422.009429/2026-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GASES CRIOGÊNICOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2026
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Vig. Fim
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02/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.373,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 98.373,00
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Valor Acumulado
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R$ 98.373,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2026
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00020/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.009429/2026-44
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02/07/2026
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02/07/2027
|
98.373,00
|
1
|
98.373,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2026NE000616
|
MDA00G1900N - MDA00G1900N - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80,00
|
0,00
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158658
|
2026NE000615
|
MDA00G1900N - MDA00G1900N - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.867,00
|
0,00
|
3.867,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000425
|
MDA00G1900N - MDA00G1900N - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.514,00
|
0,00
|
92.514,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000427
|
MDA00G1900N - MDA00G1900N - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.912,00
|
0,00
|
1.912,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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58166
|
2026-09-22
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23422.009429/2026-44
|
2026-09-23
|
96381.00
|
|
58167
|
2026-09-22
|
23422.009429/2026-44
|
2026-09-23
|
2520.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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300
|
321.27
|
96381.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
400
|
4.98
|
1992.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.326.059-**
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FELIPE LEONARDO LEANDRO
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Gestor
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***.843.171-**
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RODOLFO JAVIER TALAVERA
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Fiscal Técnico
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***.317.610-**
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MARCIANA PIERINA ULIANA MACHADO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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