|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00016/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23355.000025/2020-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 358.053,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.837,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.493.231,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2021
|
00010/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000025/2020-41
|
01/03/2021
|
01/03/2022
|
286.090,45
|
1
|
286.090,45
|
|
31/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FAZE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG 001054/2021
|
01/03/2021
|
01/03/2022
|
304.907,88
|
11
|
27.718,90
|
|
28/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
01/03/2022
|
01/03/2023
|
300.118,80
|
11
|
27.283,53
|
|
28/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO 10/2021, PREGÃO 16/2020, PROCESSO 23355.000025/2020-41, APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG001277/2022, QUE REAJUSTOU SALÁRIO E VALE-ALIMENTAÇÃO, ALÉM DISSO, FOI TAMBÉM REAJUSTADO O VALOR DOS INSUMOS (UNIFORMES) ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO IPCA RELATIVO À DATA DA PROPOSTA E O VALOR DA TARIFA DOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RURAIS DE BARBACENA EM DECORRÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.140.
|
01/03/2021
|
01/03/2023
|
332.630,72
|
11
|
30.239,16
|
|
28/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
335.705,80
|
11
|
30.518,71
|
|
19/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 10/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NA CCT 2023/2024 COM REGISTRO NO MTE SOB O N.º MG001474/2023, APLICANDO O REAJUSTE SALARIAL DE 6,50% (SEIS VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) E ATUALIZANDO O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO, RETROATIVOS À 01 DE ABRIL DE 2023 E REAJUSTANDO OS UNIFORMES COM BASE NO IPCA DE FEVEREIRO/2022 A FEVEREIRO/2023, PERFAZENDO O ÍNDICE DE 6,662820%, RETROATIVO À 01 DE FEVEREIRO DE 2023.
|
01/03/2021
|
01/03/2024
|
358.053,96
|
11
|
32.550,36
|
|
29/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART.57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
358.053,92
|
12
|
29.837,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2021NE000090
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.136,24
|
0,00
|
0,00
|
3.136,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000286
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.167,81
|
30.374,70
|
5.672,23
|
79.120,88
|
30.374,70
|
30.374,70
|
30.374,70
|
5.672,23
|
|
158123
|
2023NE000139
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
230.113,75
|
18.752,73
|
2.931,47
|
208.429,55
|
18.752,73
|
4.500,44
|
6.943,77
|
14.740,43
|
|
158413
|
2022NE000024
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
255.029,66
|
0,00
|
6.095,46
|
220.689,90
|
28.244,30
|
0,00
|
0,00
|
34.339,76
|
|
158413
|
2022NE000200
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000029
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
220.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
158413
|
2024NE000021
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
308.811,17
|
239.028,72
|
0,00
|
69.782,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202100000000088
|
2021-05-20
|
23355.002069/2021-96
|
2021-05-21
|
23416.97
|
|
202100000000129
|
2021-07-23
|
23355.000025/2020-41
|
2021-08-04
|
25121.81
|
|
202100000000149
|
2021-08-30
|
23355.000025/2020-41
|
2021-08-30
|
25121.81
|
|
202100000000170
|
2021-09-22
|
23355.003476/2021-11
|
2021-09-22
|
25117.82
|
|
202100000000192
|
2021-10-26
|
23355.000025/2020-41
|
2021-10-29
|
25121.85
|
|
202100000000208
|
2021-11-30
|
23355.000025/2020-41
|
2021-12-01
|
25121.85
|
|
202200000000017
|
2022-01-26
|
23355.000025/2020-41
|
2022-01-26
|
25173.42
|
|
202100000000075
|
2021-05-07
|
23355.001797/2021-81
|
2021-05-07
|
23245.58
|
|
202100000000224
|
2021-12-21
|
23355.000025/2020-41
|
2021-12-21
|
24854.87
|
|
202100000000113
|
2021-07-07
|
23355.000025/2020-41
|
2021-07-07
|
23415.50
|
|
202100000000162
|
2021-09-14
|
23355.003437/2021-13
|
2021-09-16
|
3136.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-31
|
14304.52
|
|
Seguro Garantia
|
2022-05-31
|
15166.99
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-01
|
17815.04
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-01
|
15005.94
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-01
|
16631.54
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-01
|
16785.29
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-02
|
17902.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO
|
12
|
8128.21699
|
97538.6039
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO
|
12
|
9675.95
|
116111.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO
|
12
|
12033.66
|
144403.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor Substituto
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.183.776-**
|
HELIO EUGENIO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.235.066-**
|
MICHELE APARECIDA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.505.026-**
|
SELMA CRISTINA CUNHA PRENASSI DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.505.026-**
|
SELMA CRISTINA CUNHA PRENASSI DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.066-**
|
MICHELE APARECIDA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.505.026-**
|
SELMA CRISTINA CUNHA PRENASSI DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.066-**
|
MICHELE APARECIDA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
