|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00016/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23355.000025/2020-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 63.479,62
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.739,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.243.777,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2021
|
00010/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000025/2020-41
|
01/03/2021
|
01/03/2025
|
1.845.668,30
|
72
|
31.739,81
|
|
31/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FAZE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG 001054/2021
|
01/03/2021
|
01/03/2022
|
304.907,88
|
11
|
27.718,90
|
|
28/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
01/03/2022
|
01/03/2023
|
300.118,80
|
11
|
27.283,53
|
|
28/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO 10/2021, PREGÃO 16/2020, PROCESSO 23355.000025/2020-41, APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG001277/2022, QUE REAJUSTOU SALÁRIO E VALE-ALIMENTAÇÃO, ALÉM DISSO, FOI TAMBÉM REAJUSTADO O VALOR DOS INSUMOS (UNIFORMES) ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO IPCA RELATIVO À DATA DA PROPOSTA E O VALOR DA TARIFA DOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RURAIS DE BARBACENA EM DECORRÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.140.
|
01/03/2021
|
01/03/2023
|
332.630,72
|
11
|
30.239,16
|
|
28/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
335.705,80
|
11
|
30.518,71
|
|
19/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 10/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NA CCT 2023/2024 COM REGISTRO NO MTE SOB O N.º MG001474/2023, APLICANDO O REAJUSTE SALARIAL DE 6,50% (SEIS VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) E ATUALIZANDO O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO, RETROATIVOS À 01 DE ABRIL DE 2023 E REAJUSTANDO OS UNIFORMES COM BASE NO IPCA DE FEVEREIRO/2022 A FEVEREIRO/2023, PERFAZENDO O ÍNDICE DE 6,662820%, RETROATIVO À 01 DE FEVEREIRO DE 2023.
|
01/03/2021
|
01/03/2024
|
358.053,96
|
11
|
32.550,36
|
|
29/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART.57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
358.053,92
|
12
|
29.837,83
|
|
31/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 10/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NA CCTMG002103/2024 QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS EM 6% PORCENTO, PASSANDO PARA R$ 1.903,00; VALE ALIMENTAÇÃO REAJUSTE PARA R$ 27,00 RETROAGINDO A ABRIL DE 2024; E REAJUSTANDO OS UNIFORMES COM BASE NO IPCA DE FEVEREIRO/2023 A FEVEREIRO/2024, PERFAZENDO O ÍNDICE DE 5,374040%%, RETROATIVO O UNIFORME À 01 DE FEVEREIRO DE 2024:
|
01/03/2021
|
01/03/2025
|
380.877,72
|
12
|
31.739,81
|
|
14/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA.
|
01/03/2025
|
01/05/2025
|
63.479,62
|
2
|
31.739,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2021NE000090
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.136,24
|
0,00
|
0,00
|
3.136,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2022NE000024
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
255.029,66
|
0,00
|
6.095,46
|
220.689,90
|
28.244,30
|
0,00
|
0,00
|
34.339,76
|
|
158123
|
2023NE000139
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
230.113,75
|
18.752,73
|
2.931,47
|
208.429,55
|
18.752,73
|
4.500,44
|
6.943,77
|
14.740,43
|
|
158413
|
2022NE000200
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000029
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
220.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
158413
|
2024NE000021
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
362.509,26
|
91.399,72
|
11.130,22
|
259.979,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2025NE000031
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.479,61
|
15.983,25
|
9.218,19
|
38.278,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000286
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.167,81
|
30.374,70
|
5.672,23
|
79.120,88
|
30.374,70
|
30.374,70
|
30.374,70
|
5.672,23
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202100000000088
|
2021-05-20
|
23355.002069/2021-96
|
2021-05-21
|
23416.97
|
|
202100000000129
|
2021-07-23
|
23355.000025/2020-41
|
2021-08-04
|
25121.81
|
|
202100000000149
|
2021-08-30
|
23355.000025/2020-41
|
2021-08-30
|
25121.81
|
|
202100000000170
|
2021-09-22
|
23355.003476/2021-11
|
2021-09-22
|
25117.82
|
|
202100000000192
|
2021-10-26
|
23355.000025/2020-41
|
2021-10-29
|
25121.85
|
|
202100000000208
|
2021-11-30
|
23355.000025/2020-41
|
2021-12-01
|
25121.85
|
|
202200000000017
|
2022-01-26
|
23355.000025/2020-41
|
2022-01-26
|
25173.42
|
|
202100000000075
|
2021-05-07
|
23355.001797/2021-81
|
2021-05-07
|
23245.58
|
|
202100000000224
|
2021-12-21
|
23355.000025/2020-41
|
2021-12-21
|
24854.87
|
|
202100000000113
|
2021-07-07
|
23355.000025/2020-41
|
2021-07-07
|
23415.50
|
|
202100000000162
|
2021-09-14
|
23355.003437/2021-13
|
2021-09-16
|
3136.24
|
|
202500000000025
|
2025-01-17
|
23355.000025/2020-41
|
2025-02-21
|
31037.78
|
|
202500000000038
|
2025-03-14
|
23355.000025/2020-41
|
2025-04-03
|
31409.50
|
|
202500000000026
|
2025-02-17
|
23355.000025/2020-41
|
2025-02-21
|
31372.09
|
|
202500000000058
|
2025-04-14
|
23355.000025/2020-41
|
2025-04-25
|
13618.67
|
|
202500000000059
|
2025-04-14
|
23355.000025/2020-41
|
2025-04-25
|
31458.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-31
|
14304.52
|
|
Seguro Garantia
|
2022-05-31
|
15166.99
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-01
|
17815.04
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-01
|
15005.94
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-01
|
16631.54
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-01
|
16785.29
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-02
|
17902.70
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-20
|
21500.30
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-02
|
22127.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
8643.65
|
17287.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
10285.12
|
20570.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
12811.04
|
25622.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor Substituto
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.183.776-**
|
HELIO EUGENIO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.235.066-**
|
MICHELE APARECIDA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.505.026-**
|
SELMA CRISTINA CUNHA PRENASSI DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.505.026-**
|
SELMA CRISTINA CUNHA PRENASSI DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.066-**
|
MICHELE APARECIDA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.235.066-**
|
MICHELE APARECIDA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.505.026-**
|
SELMA CRISTINA CUNHA PRENASSI DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.505.026-**
|
SELMA CRISTINA CUNHA PRENASSI DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.066-**
|
MICHELE APARECIDA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
