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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000331
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23000.035318/2024-92
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Objeto
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AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N° 232 (6840156).
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Informações Complementares
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15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.149,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.149,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
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18/05/2026
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31/12/2026
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12.149,10
|
1
|
12.149,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
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2026NE000331
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VMM11N0100N - TED 15680
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.149,10
|
0,00
|
0,00
|
12.149,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.018.741
|
2026-07-01
|
23000.035318/2024-92
|
2026-07-02
|
12149.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
SABÃO BARRA
|
480
|
1.05
|
504.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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140
|
5.04
|
705.6000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
600
|
1.82
|
1092.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
600
|
1.82
|
1092.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
600
|
1.82
|
1092.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
600
|
1.82
|
1092.0000
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
20
|
127.25
|
2545.0000
|
|
Material
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TALHER DESCARTÁVEL
|
50
|
10.41
|
520.5000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
100
|
1.26
|
126.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
2000
|
1.69
|
3380.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.191.001-**
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SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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