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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03364/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158364 - IFSP SALTO
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Número da Compra
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00071/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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419.288.998-62 - JONAS PEDROSA VIEIRA
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Processo
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23313.001000/2026-46
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Objeto
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2026. IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO, SEM AÇÚCAR E SEM LACTOSE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 180 ML.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2026
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Vig. Fim
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24/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.086,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.086,02
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Valor Acumulado
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R$ 56.086,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2026
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03364/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03364/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001000/2026-46
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25/06/2026
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24/06/2027
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56.086,02
|
1
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56.086,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158364
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2026NE000101
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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56.086,02
|
34.924,42
|
0,00
|
21.161,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
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2026-08-21
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23313.001000/2026-46
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2026-08-24
|
7780.00
|
|
24
|
2026-08-21
|
23313.001000/2026-46
|
2026-08-24
|
5601.60
|
|
26
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2026-09-01
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23313.001000/2026-46
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2026-09-02
|
3890.00
|
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30
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2026-09-21
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23313.001872.2026-12
|
2026-09-24
|
3890.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE NATURAL
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14418
|
3.89
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56086.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.093.426-**
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MAIKON RICHER DE AZAMBUJA PEREIRA
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Gestor
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***.019.368-**
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AGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.375.248-**
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MARCOS PAULO CORREA MIGUEL
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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