|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000045
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
|
|
Número da Compra
|
00028/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.253.977/0001-66 - 65.253.977 MARIA APARECIDA ALVES
|
|
Processo
|
23249.054290.2025-61
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO À ESTRUTURAÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFMA/CAMPUS BURITICUPU, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2026, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 23249.054290.2025-61.
|
|
Informações Complementares
|
15828306000282026 - UASG Minuta: 158283
|
|
Vig. Início
|
14/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.623,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.623,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2026
|
2026NE000045
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054290.2025-61
|
14/04/2026
|
31/12/2026
|
3.623,40
|
1
|
3.623,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158283
|
2026NE000045
|
L0000P60E1N - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.623,40
|
0,00
|
0,00
|
3.623,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2026-05-21
|
23249.054290.2025-61
|
2026-07-03
|
3623.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FREEZER
|
1
|
3623.4
|
3623.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.673-**
|
VALDILEIA SILVA PINHEIRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
