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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Número da Compra
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00029/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.339.886/0001-77 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES EM AGROPECUARIA E EXTRATIVISMO DO MUNICIPIO DE PARINT
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Processo
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23384.000053/2026-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS, COM RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2026
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Vig. Fim
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03/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 106.573,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 106.573,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23384.000053/2026-14
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03/07/2026
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03/07/2027
|
106.573,14
|
1
|
106.573,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158560
|
2026NE000057
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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106.573,14
|
35.844,16
|
0,00
|
70.728,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1155
|
2026-08-03
|
23384.000053/2026-14
|
2026-09-01
|
43190.97
|
|
1157
|
2026-09-01
|
234430011869
|
2026-09-02
|
27538.01
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1732
|
10.62
|
18393.8400
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
11.97
|
718.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
145
|
9.77
|
1416.6500
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
722
|
30.25
|
21840.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
301
|
29.25
|
8804.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
470
|
3.06
|
1438.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
217
|
3.13
|
679.2100
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
662
|
10.1
|
6686.2000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
8
|
11.17
|
89.3600
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
348
|
19.73
|
6866.0400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
175
|
8.25
|
1443.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
109
|
5.9
|
643.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
11
|
20
|
220.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1155
|
10.46
|
12081.3000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
481
|
24.37
|
11721.9700
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
47
|
20.25
|
951.7500
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
145
|
19.2
|
2784.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
96
|
18.77
|
1801.9200
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
145
|
18.52
|
2685.4000
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
193
|
27.5
|
5307.5000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.512-**
|
DENIS DE OLIVEIRA SILVA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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