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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90038/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.435.916/0001-11 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23233.015479/2025-15
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90038/2024. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3106771). PROCESSO 23233.015479/2025-15
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Informações Complementares
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15813105900382024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.874,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.874,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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2026NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.015479/2025-15
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20/03/2026
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31/12/2026
|
7.874,15
|
1
|
7.874,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2026NE000072
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.874,15
|
0,00
|
0,00
|
7.874,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40130
|
2026-06-22
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23233.015479/2025-15
|
2026-07-06
|
7749.11
|
|
40150
|
2026-07-01
|
23233.015479/2025-15
|
2026-07-06
|
125.04
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
42.96
|
429.6000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
60
|
6.87
|
412.2000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
8
|
75.48
|
603.8400
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
5
|
75.24
|
376.2000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
5
|
96.95
|
484.7500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
253.25
|
1519.5000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
164.33
|
821.6500
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
15
|
45.44
|
681.6000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
8
|
55.61
|
444.8800
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
42
|
420.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
5
|
18.39
|
91.9500
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
43.04
|
86.0800
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
53.41
|
106.8200
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
62.52
|
125.0400
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
91.42
|
182.8400
|
|
Material
|
VERNIZ
|
15
|
38.89
|
583.3500
|
|
Material
|
SELADOR
|
15
|
33.59
|
503.8500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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