|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156591 - CAMPUS SABARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156591 - CAMPUS SABARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000033
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.899.110/0001-51 - XDMR DIGITAL LTDA
|
|
Processo
|
23208.005828/2025-90
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA O PNAE - PE 90008/2025 - UASG 158122 - ATA 142/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - IFMG POR MEIO DO RECURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO. ITEM 133.
|
|
Informações Complementares
|
15812205900082025 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
25/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.128,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.128,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2026
|
2026NE000033
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.005828/2025-90
|
25/05/2026
|
31/12/2026
|
9.128,08
|
1
|
9.128,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156591
|
2026NE000033
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.128,08
|
1.252,36
|
0,00
|
7.875,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
019
|
2026-07-19
|
23714.001018/2026-25
|
2026-07-23
|
2617.38
|
|
022
|
2026-08-26
|
23714.001155/2026-60
|
2026-08-28
|
2617.38
|
|
018
|
2026-07-07
|
23714.000978/2026-78
|
2026-07-10
|
2638.34
|
|
017
|
2026-07-06
|
23714.000939/2026-71
|
2026-07-06
|
2620.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
3484
|
2.62
|
9128.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
