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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170119 - DRF VOLTA REDONDA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170119 - DRF VOLTA REDONDA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2015
Unidade Realizadora da Compra 170119 - DRF VOLTA REDONDA
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA.
Processo 10073.000023/2015-17
Objeto PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A DRF/VOLTA REDONDA E AS AGÊNCIAS DE ANGRA DOS REIS, BARRA DO PIRAI E RESENDE
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2015
Vig. Fim 31/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 46.446,57
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 410.348,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2015 00003/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10073.000023/2015-17 01/08/2015 31/07/2016 207.876,96 1 207.876,96
26/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBJETIVANDOA PRORROGAÇÃO. 01/08/2016 31/07/2017 213.865,44 16 13.498,12
18/07/2017 00002/2017 Termo Aditivo TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS EEQUIPAMENTOS PARA OS SEGUINTES IMÓVEIS:DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM VOLTA REDONDA;AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ANGRADOS REIS, BARRA DO PIRAI E RESENDE E ALFÂNDEGADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITAGUAÍ,VISANDO SUA PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO VALORCONTRATUAL. 01/08/2017 31/07/2018 226.694,05 1 0,00
06/07/2018 00003/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS EEQUIPAMENTOS PARA OS IMÓVEIS DA DRF/VOLTAREDONDA, OBJETIVANDO SUA PRORROGAÇÃO 01/08/2018 31/07/2019 233.017,80 1 0,00
16/07/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEMANUTENÇÃO PREDIAL 01/08/2019 31/07/2020 235.638,20 1 0,00
13/03/2020 00005/2020 Termo Aditivo REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL POR FORÇADA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 13.932 DE 11/12/2019, A QUAL EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA POR MEIO DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº110, DE 29 DE JUNHO DE 2001 01/08/2019 31/07/2020 235.638,20 1 0,00
06/04/2020 00006/2020 Termo Aditivo REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL POR FORÇADA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 932, DE31/03/2020, A QUAL REDUZIU AS ALÍQUOTAS DASCONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS 01/08/2019 31/07/2020 235.638,20 1 0,00
13/07/2020 00007/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, NAS MESMASBASES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EMCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISOII, § 4º DA LEI Nº 8.666/93 01/08/2020 31/10/2020 46.446,57 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170119 2020NE800005 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 189.362,67 71.933,34 0,00 117.429,33 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2015NE800227 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2015NE800228 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2015NE800229 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2016NE800037 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2017NE800008 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2017NE800009 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2017NE800010 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2018NE800020 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2019NE800013 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170119 2019NE800166 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 12999.08 155988.9600
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 12 1587.75 19053.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 2736.25 32835.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo