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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000171
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00039/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000194/2026-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA (5º. REVISÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL L200 SPO 4X4 DE PLACA SSK7I61, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL.
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Informações Complementares
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19404507000392026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.674,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.674,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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2026NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000194/2026-25
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23/06/2026
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31/12/2026
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4.674,17
|
1
|
4.674,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000171
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.674,17
|
0,00
|
0,00
|
4.674,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3514
|
2026-06-25
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08113.000194/2026-25
|
2026-07-06
|
4674.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BORRACHA AMORTECEDOR
|
1
|
545.52
|
545.5200
|
|
Material
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BORRACHA ESTABILIZADOR
|
1
|
312.71
|
312.7100
|
|
Material
|
BORRACHA AMORTECEDOR
|
1
|
1301.74
|
1301.7400
|
|
Material
|
BORRACHA AMORTECEDOR
|
1
|
387.38
|
387.3800
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
283.18
|
283.1800
|
|
Material
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ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
361.5
|
361.5000
|
|
Material
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JUNTA AUTOMOTIVA
|
1
|
14.79
|
14.7900
|
|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
583.83
|
583.8300
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
500.2
|
500.2000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
1
|
106.24
|
106.2400
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
163.48
|
163.4800
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
113.6
|
113.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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