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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158364 - IFSP SALTO
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Número da Compra
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00074/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.099.223/0001-28 - NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDA
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Processo
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23313.001094.2026-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS PARA O COFFEE BREAK - PROCESSO: 23313.001094.2026-53 - OFÍCIO Nº 142/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - DISPENSA Nº 74/2026 - AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021
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Informações Complementares
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15836406000742026 - UASG Minuta: 158364
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Vig. Início
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02/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.799,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.799,91
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2026
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2026NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001094.2026-53
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02/07/2026
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31/12/2026
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10.799,91
|
1
|
10.799,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158364
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2026NE000099
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L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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21.599,82
|
13.563,52
|
5.904,30
|
2.132,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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5
|
101.93
|
509.6500
|
|
Material
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REFRIGERANTE
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6
|
14.45
|
86.7000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
23
|
15.44
|
355.1200
|
|
Material
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PÃO DE QUEIJO
|
6
|
60.98
|
365.8800
|
|
Material
|
SUCO
|
7
|
16.67
|
116.6900
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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7
|
59.53
|
416.7100
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
4
|
47.7
|
190.8000
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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9
|
72.65
|
653.8500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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