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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04364/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158364 - IFSP SALTO
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Número da Compra
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00074/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.099.223/0001-28 - NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDA
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Processo
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23313.001094/2026-53
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Objeto
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FORNECIMENTO PARCELADO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS PARA COFFEE BREAK E RECEPÇÃO INSTITUCIONAL DE AUTORIDADES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2026
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Vig. Fim
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29/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.975,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.975,91
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2026
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04364/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04364/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001094/2026-53
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30/06/2026
|
29/06/2027
|
11.975,91
|
1
|
11.975,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158364
|
2026NE000099
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L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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21.599,82
|
13.563,52
|
5.904,30
|
2.132,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158364
|
2026NE000100
|
L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.176,00
|
686,00
|
245,00
|
245,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1653
|
2026-09-03
|
23313.001752.2026-15
|
2026-09-10
|
1311.00
|
|
1668
|
2026-10-05
|
23313.001094/2026-53
|
2026-10-08
|
3197.15
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
15
|
101.93
|
1528.9500
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
26
|
14.45
|
375.7000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
104
|
15.44
|
1605.7600
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
25
|
60.98
|
1524.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
25
|
16.67
|
416.7500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
25
|
59.53
|
1488.2500
|
|
Serviço
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CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO - CAFÉ
|
48
|
24.5
|
1176.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
20
|
47.7
|
954.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
40
|
72.65
|
2906.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.948.018-**
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ANDRÉA DE BARROS FRARE SETTE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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