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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000075
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90056/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.791.783/0001-56 - SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDA
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Processo
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23243.012787/2025-61
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACAO EM DOCUMENTOS SEI 2945044 E 2997289.
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Informações Complementares
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15814805900562025 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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27/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.749,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.749,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
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2026NE000075
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012787/2025-61
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27/04/2026
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31/12/2026
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1.749,30
|
1
|
1.749,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158343
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2026NE000075
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.749,30
|
0,00
|
0,00
|
1.749,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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179
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2026-06-14
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23243.012787/2025-61
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2026-07-06
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1749.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIO ELETRICO
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50
|
4.2
|
210.0000
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|
Material
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FIO ELETRICO
|
30
|
7.3
|
219.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
20
|
8.1
|
162.0000
|
|
Material
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PARAFUSO
|
20
|
28.79
|
575.8000
|
|
Material
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CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA
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10
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58.25
|
582.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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