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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23261.002765/2025-75
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 90003/2025 UG 158320 PROCESSO SEI 23261.002765/2025-75. INFORMACOES SOBRE O FAVORECIDO: BMPSOUSACOMERCIAL@HOTMAIL.COM, (85) 99834-2382, BANCO BRADESCO AG: 713 C/C: 45356-0.
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158316
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.016,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.016,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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2026NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002765/2025-75
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23/04/2026
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31/12/2026
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18.016,80
|
1
|
18.016,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158316
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2026NE000063
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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18.016,80
|
0,00
|
0,00
|
18.016,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6007
|
2026-08-06
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23261.002765/2025-75
|
2026-08-12
|
4006.20
|
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6089
|
2026-09-03
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23261.002765/2025-75
|
2026-09-16
|
5324.20
|
|
5907
|
2026-07-03
|
23261.002765/2025-75
|
2026-07-06
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8686.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
100
|
13.8
|
1380.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
7.3
|
146.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
160
|
5.38
|
860.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1400
|
5.18
|
7252.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
4.1
|
2460.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
4.3
|
2580.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.24
|
1248.0000
|
|
Material
|
MELADO
|
100
|
19.7
|
1970.0000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
1
|
120.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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