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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000177
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23102.004535/2023-10
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Objeto
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PREGÃO 90010/2024 – ATA SRP 78/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA UNIVERSIDADE.
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Informações Complementares
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15403405900102024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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09/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 948,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 948,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2026
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2026NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
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09/06/2026
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31/12/2026
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948,92
|
1
|
948,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2026NE000177
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MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-948,92
|
0,00
|
948,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4926
|
2026-07-08
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23102.004535/2023-10
|
2026-07-24
|
948.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
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4
|
11.48
|
45.9200
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
4
|
48.95
|
195.8000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
30
|
0.89
|
26.7000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
30
|
0.59
|
17.7000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
30
|
8.84
|
265.2000
|
|
Material
|
TOMADA
|
100
|
2.94
|
294.0000
|
|
Material
|
PLACA CEGA
|
20
|
1.77
|
35.4000
|
|
Material
|
PLACA CEGA
|
20
|
3.41
|
68.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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