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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.212.742/0001-28 - LOCTEMP SERVICOS LTDA
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Processo
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23848.000967/2026-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM, PORTEIRO NOTURNO, PORTEIRO DIURNO, ASSISTENTE EDUCACIONAL INCLUSIVO E CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, PARA O IFCE CAMPUS ACOPIARA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2026
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Vig. Fim
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30/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.233.664,26
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Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
|
R$ 41.122,14
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Valor Acumulado
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R$ 1.233.664,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000967/2026-72
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30/06/2026
|
30/12/2028
|
1.233.664,26
|
30
|
41.122,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158969
|
2026NE000069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000070
|
L21IHP2300E - CONTRATACAO DE AEE E TILS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000082
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.266,11
|
20.787,72
|
37.704,54
|
23.773,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000084
|
L21IHP2300E - CONTRATACAO DE AEE E TILS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.848,00
|
11,05
|
17.945,65
|
35.891,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-09-03
|
23848.000967/2026-72
|
2026-09-11
|
41122.14
|
|
1
|
2026-08-03
|
23848.000967/2026-72
|
2026-08-25
|
41122.14
|
|
9
|
2026-10-01
|
23848.000967/2026-72
|
2026-10-09
|
23176.49
|
|
10
|
2026-10-01
|
23848.000967/2026-72
|
2026-10-09
|
17945.65
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
138197.59
|
138197.5900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
254752.15
|
254752.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
302344.94
|
302344.9400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
2
|
143433.78
|
286867.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
2
|
125751.01
|
251502.0200
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.383-**
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RIVELINO ALEXANDRE DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.460.013-**
|
ALZEIR MACHADO RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.263.074-**
|
EMANUELLE DE SOUZA BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.654.253-**
|
KAMILA FEITOSA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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