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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000094
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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59.723.998/0001-03 - PAPELARIA DA MANUKA LTDA
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Processo
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23180.000636/2026-23
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 900008/2026 UG 158146 PROCESSO 23180.000636/2026-23.
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Informações Complementares
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15814605900082026 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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29/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.178,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.178,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2026
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2026NE000094
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000636/2026-23
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29/06/2026
|
31/12/2026
|
10.178,50
|
1
|
10.178,50
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2026NE000094
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-10.178,50
|
-10.178,50
|
-3.627,00
|
3.627,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
2.2
|
110.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
30
|
20.9
|
627.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
30
|
1.1
|
33.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
20
|
2.3
|
46.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
5
|
6.3
|
31.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
24
|
480.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
100
|
23
|
2300.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
25
|
3
|
75.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
20
|
15.8
|
316.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
|
240
|
11
|
2640.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
100
|
0.3
|
30.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
TINTA AQUARELA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
3
|
60.0000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
50
|
1
|
50.0000
|
|
Material
|
TNT
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
5
|
4.6
|
23.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
0.9
|
45.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
24
|
240.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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