|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000549
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
90036/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA
|
|
Processo
|
23422.008174/2026-01
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE INSUMOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA // ATA RP 152/2026 // PE 90036/2025 // RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 - AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.008174/2026-01
|
|
Informações Complementares
|
15865805900362025 - UASG Minuta: 158658
|
|
Vig. Início
|
03/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.220,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.220,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2026
|
2026NE000549
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.008174/2026-01
|
03/07/2026
|
31/12/2026
|
3.220,70
|
1
|
3.220,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2026NE000549
|
MDA00G1900N - MDA00G1900N - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.220,70
|
0,00
|
0,00
|
3.220,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
830
|
2026-09-02
|
23422.008174/2026-01
|
2026-09-22
|
3220.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONCHA
|
5
|
340.14
|
1700.7000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
10
|
152
|
1520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.795.210-**
|
ROSA MARIA RABELATO GEITTENS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.803.309-**
|
JEFERSON MAGNUN DELPINO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
