|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158511 - IFTO/CAMPUS DE ARAG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158511 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000028
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
90037/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.159.957/0006-02 - HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
|
Processo
|
23237.024095/2025-45
|
|
Objeto
|
EMPENHO MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFTO CAMPUS ARAGUAÍNA, CONFORME PROCESSO SEI 23237.024095/2025-45 E PEDIDO SEI Nº 3058269
|
|
Informações Complementares
|
15813105900372024 - UASG Minuta: 158131
|
|
Vig. Início
|
13/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.039,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.039,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/02/2026
|
2026NE000028
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23237.024095/2025-45
|
13/02/2026
|
31/12/2026
|
1.039,45
|
1
|
1.039,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158511
|
2026NE000028
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.039,45
|
0,00
|
0,00
|
1.039,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.547
|
2026-04-28
|
23237.024095/2025-45
|
2026-07-06
|
1039.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
6.92
|
692.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
3.61
|
72.2000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
5
|
17.19
|
85.9500
|
|
Material
|
PLAFONIER
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
5
|
21.86
|
109.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
