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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000554
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23422.008169/2026-90
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Objeto
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AQUISICAO DE INSUMOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA // ATA RP 147/2026 // PE 90036/2025 // RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 - AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.008169/2026-90
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Informações Complementares
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15865805900362025 - UASG Minuta: 158658
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Vig. Início
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03/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 591,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 591,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2026
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2026NE000554
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.008169/2026-90
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03/07/2026
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31/12/2026
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591,33
|
1
|
591,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2026NE000554
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MDA00G1900N - MDA00G1900N - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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591,33
|
0,00
|
204,20
|
387,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3828
|
2026-08-04
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23422.008169/2026-90
|
2026-08-12
|
387.13
|
|
3953
|
2026-09-10
|
23422.008169/2026-90
|
2026-09-22
|
204.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
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20
|
3.65
|
73.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
2.82
|
28.2000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
10
|
5.86
|
58.6000
|
|
Material
|
BEDAME
|
1
|
28.36
|
28.3600
|
|
Material
|
BEDAME
|
1
|
47.34
|
47.3400
|
|
Material
|
BEDAME
|
1
|
57.1
|
57.1000
|
|
Material
|
BITS DE PERFURAÇÃO
|
1
|
21.21
|
21.2100
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
45.42
|
45.4200
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
56.1
|
56.1000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
2.37
|
23.7000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
15.23
|
152.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.795.210-**
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ROSA MARIA RABELATO GEITTENS
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.803.309-**
|
JEFERSON MAGNUN DELPINO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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