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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170607 - CSC-MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
170002 SECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
Processo 12600.001852/2025-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
Informações Complementares
Vig. Início 27/03/2026
Vig. Fim 27/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.592.202,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.592.202,85
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2026 00012/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.001852/2025-09 27/03/2026 27/03/2027 2.498.500,00 1 2.498.500,00
21/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento COM AMPARO NO INCISO I DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2026, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, RELATIVAMENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025. TENDO EM VISTA OS CÁLCULOS REALIZADOS PELA ÁREA TÉCNICA (NOTA TÉCNICA Nº 17795/2026/MGI SEI 60545179), O CONTRATO TERÁ SEUS VALORES REAJUSTADOS EM 3,75% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 2.592.202,85 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) 27/03/2026 27/03/2027 2.592.202,85 1 2.592.202,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2026NE001207 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.258,82 76.258,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001233 46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.428.546,00 2.428.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001731 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.160,00 47.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001810 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.794,00 22.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001138 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.768,67 1.768,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001140 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001489 84200004010 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIP. E INSTALACOES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.774,50 180.774,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001487 S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.547,00 81.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001488 28200024599 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 147.699,00 147.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 335 3307.55 1108029.2500
Material MONITOR COMPUTADOR 1820 815.48 1484173.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.188.401-** CELIA MARIA DA SILVA TORRES Fiscal Técnico
***.188.401-** CELIA MARIA DA SILVA TORRES Fiscal Técnico
***.139.375-** AGNEAS PEREIRA RAMOS Gestor
***.139.375-** AGNEAS PEREIRA RAMOS Gestor
***.583.111-** PAULO HENRIQUE CRUZ DA SILVA Gestor Substituto
***.583.111-** PAULO HENRIQUE CRUZ DA SILVA Gestor Substituto
***.731.751-** TIAGO LOPES DE AGUIAR Fiscal Técnico Substituto
***.731.751-** TIAGO LOPES DE AGUIAR Fiscal Técnico Substituto
***.021.923-** ALISSON NERES LINDOSO Fiscal Requisitante
***.222.351-** PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES Fiscal Requisitante Substituto
***.297.686-** JOÃO VITOR RODRIGUES BRAGA Fiscal Administrativo
***.297.686-** JOÃO VITOR RODRIGUES BRAGA Fiscal Administrativo
***.583.651-** SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO Fiscal Administrativo Substituto
***.583.651-** SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO Fiscal Administrativo Substituto
***.996.792-** MARIA DENISA FREITAS DE BARROS Fiscal Administrativo Substituto
***.996.792-** MARIA DENISA FREITAS DE BARROS Fiscal Administrativo Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Administrativo Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria n.º 3.542, DE 30 DE ABRIL DE 2026 65.71 KB 14/09/2026 14:50:58
PORTARIA DAL/SSC/MGI n.º 7.578, DE 14 DE setembrO DE 2026 190.54 KB 14/09/2026 13:57:58
Contrato 00012/2026 270.64 KB 28/07/2026 15:20:18
1º Termo de Apostilamento 149.31 KB 28/07/2026 15:12:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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