|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000415
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
90033/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
|
Processo
|
23205.009639/2026-05
|
|
Objeto
|
(2026RM000439)- PR: 90033/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CER004 -GESTAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS.. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
15851705900332025 - UASG Minuta: 158517
|
|
Vig. Início
|
13/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 602,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 602,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/04/2026
|
2026NE000415
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009639/2026-05
|
13/04/2026
|
31/12/2026
|
602,28
|
1
|
602,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2026NE000415
|
ME004N0100N - CER004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
602,28
|
92,90
|
0,00
|
509,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
593215
|
2026-06-26
|
23205.009639/2026-05
|
2026-07-06
|
129.50
|
|
593191
|
2026-06-26
|
23205.009639/2026-05
|
2026-07-06
|
379.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO BISTURI
|
10
|
9.29
|
92.9000
|
|
Material
|
CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
56.98
|
113.9600
|
|
Material
|
CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO
|
4
|
66.48
|
265.9200
|
|
Material
|
LANCETA
|
10
|
12.95
|
129.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
