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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.836.959/0001-03 - ONAP SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA
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Processo
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23384.000041/2016-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADESAUXILIARES (RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO IFAM CAMPUS PARINTINS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2016
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Vig. Fim
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31/03/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 24.118,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 590.918,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2016
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00001/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23384.000041/2016-18
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01/04/2016
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31/03/2017
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202.600,71
|
12
|
16.883,39
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24/02/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO REFERIDO CONTRATO, POR MAIS 12 MESES A CONTAR DO DIA 01/04/2017 A 31/03/2018.
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01/04/2017
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31/03/2018
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202.600,71
|
12
|
16.883,39
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28/03/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2016.
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01/04/2018
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30/06/2018
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202.600,71
|
12
|
16.883,39
|
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29/06/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2016.
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01/07/2018
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31/03/2019
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178.482,15
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158560
|
2016NE800037
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2018NE800069
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2018NE800046
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2018NE800071
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2019NE800005
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2
|
28281.16
|
56562.3200
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
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1
|
29111.79
|
29111.7900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
29231.65
|
116926.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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