|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00373/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
389320 - COFEN
|
|
Número da Compra
|
90028/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
50008.000351/2026-66
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, INCLUINDO ABASTECIMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E SERVIÇO DE GUINCHO, PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NO ESTADO DO AMAPÁ – SRE/DNIT/AP, COMPREENDENDO SUA SEDE ADMINISTRATIVA, AS UNIDADES LOCAIS DE CALÇOENE E PORTO GRANDE, BEM COMO OUTRAS UNIDADES QUE VENHAM A SER IMPLANTADAS OU VINCULADAS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.028/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.750.099,10
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.168,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.750.099,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2026
|
00373/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00373/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.000351/2026-66
|
06/07/2026
|
06/07/2031
|
1.750.099,10
|
10204
|
171,51
|
|
17/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO DO CONTRATO Nº 00373/2026, REFERENTE AO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO.
DESSA FORMA:
ONDE SE LÊ:
"O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)."
LEIA-SE:
"O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PARA O PRIMEIRO EXERCÍCIO FINANCEIRO É DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). CONSIDERANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) MESES, O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO É DE R$ 1.750.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), PERMANECENDO A EXECUÇÃO DAS DESPESAS CONDICIONADA ÀS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSIGNADAS EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA APLICÁVEL."
|
17/07/2026
|
02/07/2031
|
1.750.099,10
|
60
|
29.168,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390071
|
2026NE000035
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2026NE000036
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.000,00
|
47.126,93
|
711,19
|
27.161,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2026NE000037
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.828,43
|
55.763,90
|
0,00
|
22.064,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2026NE000054
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.028,43
|
65.028,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2026NE000055
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2026NE000058
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.724,14
|
65.724,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2995758
|
2026-08-01
|
50008.000808/2026-32
|
2026-08-19
|
11726.09
|
|
2995759
|
2026-08-01
|
50008.000808/2026-32
|
2026-08-19
|
697.76
|
|
433290
|
2026-09-01
|
50008.000808/2026-32
|
2026-09-15
|
16146.98
|
|
433289
|
2026-09-01
|
50008.000808/2026-32
|
2026-09-15
|
21366.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
99.4904
|
750058.1256
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
98.0048
|
1000040.9792
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
