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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00127/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.256.782/0001-19 - TAMER DE OLIVEIRA RAMOS
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Processo
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23037.000368/2026-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGAS PARCELADAS. PREGÃO 90003/2025 UASG 158365
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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23/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.296,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 858,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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00127/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000368/2026-01
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23/04/2026
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23/04/2026
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10.296,00
|
12
|
858,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
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2026NE000079
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.296,00
|
10.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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200
|
3.2
|
640.0000
|
|
Material
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AVEIA BENEFICIADA
|
400
|
3.35
|
1340.0000
|
|
Material
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BISCOITO
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700
|
3.7
|
2590.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
700
|
3.5
|
2450.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
1500
|
1.2
|
1800.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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80
|
8.45
|
676.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.753.074-**
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ALINNE KELLYANE OLIVEIRA DA COSTA
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Fiscal Técnico
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***.966.524-**
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ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
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***.864.334-**
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SOFIA SILVA DE SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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