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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.290.559/0001-00 - E A ALCANTARA & CIA LTDA
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Processo
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23073.029708/2026-31
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1311/2026. PR 90005/2024. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900052024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.597,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.597,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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2026NE001025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.029708/2026-31
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12/05/2026
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31/12/2026
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36.597,50
|
1
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36.597,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2026NE001025
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M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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36.597,50
|
0,00
|
6.396,00
|
30.201,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4879
|
2026-08-06
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23073.029708/2026-31
|
2026-08-06
|
9667.25
|
|
4827
|
2026-07-20
|
23073.029708/2026-31
|
2026-07-20
|
7905.00
|
|
4895
|
2026-08-12
|
23073.029708/2026-31
|
2026-08-20
|
8416.25
|
|
4962
|
2026-09-08
|
23073.029708/2026-31
|
2026-09-16
|
3720.00
|
|
5012
|
2026-09-30
|
23073.029708/2026-31
|
2026-10-05
|
6396.00
|
|
4793
|
2026-07-06
|
23073.029708/2026-31
|
2026-07-08
|
493.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMIDO
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250
|
8.6
|
2150.0000
|
|
Material
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AZEITE
|
20
|
18
|
360.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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400
|
17
|
6800.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
1000
|
11
|
11000.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
800
|
19
|
15200.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
7.25
|
1087.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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