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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170122 - DRF NOVA IGUACU
Unidade Gestora Origem do Contrato 170122 - DRF NOVA IGUACU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2015
Unidade Realizadora da Compra 170122 - DRF NOVA IGUACU
Número da Compra 00003/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.869.849/0001-07 - AIR TIME RJ AR CONDICIONADO LTDA
Processo 15570.000002/2015-04
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMASE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA DARECEITA FEDERAL EM NOVA IGUAÇU, INCLUINDO ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE QUALIDADE DE AR E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS I E II, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2015.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2015
Vig. Fim 01/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 68.376,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 94.249,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2015 00001/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15570.000002/2015-04 01/10/2015 30/09/2016 94.249,32 1 0,00
20/09/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DRF/NIU 01/2015, O QUAL PRORROGA SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES (01/10/2016 A 10/10/2017). 01/10/2016 01/10/2017 94.249,32 1 0,00
27/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO ATÉ 01 DE OUTUBRO DE 2018. 01/10/2017 01/10/2018 77.850,56 1 0,00
28/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERÍODO 01 DE OUTUBRO DE 2018 A 01 DE OUTUBRO DE 2019. 01/10/2018 01/10/2019 117.651,99 1 0,00
27/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 01/10/2019 ATÉ 01/10/2020 COM A SUPRESSÃO DE 54,56% NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL. 01/10/2019 01/10/2020 68.376,12 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170122 2015NE800398 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170122 2015NE800399 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170122 2016NE800045 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170122 2017NE800014 MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170122 2018NE800013 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170122 2018NE800014 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170122 2019NE800010 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170122 2019NE800011 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 12 4520.83 54249.9600
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 20000 20000.0000
Serviço CONTROLE MICROBIOLÓGICO / QUALIDADE DO AR 12 366.66 4399.9200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 908 17.18 15599.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo