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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000080
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00197/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.811.167/0001-93 - HESPER SAURIN COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
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Processo
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23366.000133/2026-80
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFRS - CAMPUS IBIRUBA, DISPENSA DE LICITACAO 18/2026, UASG 158141, ACD 197/2026. REQUISITANTE: MAGDA PEREIRA - ARTES. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA.
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Informações Complementares
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15814106001972026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.611,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.611,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2026
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2026NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000133/2026-80
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01/07/2026
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31/12/2026
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4.611,25
|
1
|
4.611,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158675
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2026NE000080
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L20RLP1900I - ENSINO IFRS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.611,25
|
0,00
|
0,00
|
4.611,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
125
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2026-08-11
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23366.000133/2026-80
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2026-08-13
|
4611.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PERFURADOR PAPEL
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1
|
82.35
|
82.3500
|
|
Material
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CANETA HIDROGRÁFICA
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6
|
18
|
108.0000
|
|
Material
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PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
10
|
33
|
330.0000
|
|
Material
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PERFURADOR PAPEL
|
1
|
169.5
|
169.5000
|
|
Material
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MASSA MODELAR
|
20
|
72
|
1440.0000
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|
Material
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CANETA PERMANENTE
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2
|
57
|
114.0000
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|
Material
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FERRAMENTA
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
Material
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PLACA MADEIRA
|
100
|
1.2
|
120.0000
|
|
Material
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BARBANTE ALGODÃO
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15
|
39.9
|
598.5000
|
|
Material
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TINTA ARTÍSTICA
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30
|
27.5
|
825.0000
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|
Material
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TECIDO ALGODÃO
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1
|
448.9
|
448.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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