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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.502.423/0001-63 - DONNER SERVICOS LTDA
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Processo
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25048.001261/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES INDÍGENAS KURUSSÚ-AMBÁ I, KURUSSÚ-AMBÁ II E KURUSSÚ-AMBÁ III, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2026
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Vig. Fim
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08/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 915.678,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 915.678,37
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001261/2024-15
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08/07/2026
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08/07/2027
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915.678,37
|
1
|
915.678,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257036
|
2026NE000176
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.306,53
|
0,60
|
0,00
|
77.305,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2026NE000268
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
144.786,50
|
77.428,57
|
0,00
|
67.357,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
329
|
2026-08-03
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25048.001261/2024-15
|
2026-08-04
|
68357.93
|
|
340
|
2026-09-02
|
25048.001261/2024-15
|
2026-09-03
|
76306.53
|
|
357
|
2026-10-01
|
25048.001261/2024-15
|
2026-10-02
|
76306.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
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1
|
915678.37
|
915678.3700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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