|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000035
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156061 - IFBA-JUAZEIRO
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23282.000470/2026-05
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA OS ESTUDANTES DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, NC ORIGINAL 2026NC400049, PROC. 23282.000470/2026-05.
|
|
Informações Complementares
|
15606105900022025 - UASG Minuta: 158408
|
|
Vig. Início
|
04/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.154,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.154,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/05/2026
|
2026NE000035
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000470/2026-05
|
04/05/2026
|
31/12/2026
|
50.154,85
|
1
|
50.154,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158408
|
2026NE000035
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
50.154,85
|
21.957,89
|
1.877,48
|
26.319,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1441
|
2026-08-21
|
23282.000470/2026-05
|
2026-08-24
|
25810.18
|
|
1476
|
2026-10-08
|
23282.000470/2026-05
|
2026-10-09
|
1877.48
|
|
1411
|
2026-06-17
|
23282.000470/2026-05
|
2026-07-08
|
509.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
40.81
|
204.0500
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
4.07
|
203.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
10
|
22.01
|
220.1000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
4.73
|
1892.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
30
|
34.72
|
1041.6000
|
|
Material
|
OVO
|
100
|
10.59
|
1059.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
750
|
5.69
|
4267.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
180
|
6.37
|
1146.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
350
|
4.97
|
1739.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
41.91
|
8382.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
34.37
|
6874.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
250
|
32.97
|
8242.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
22.28
|
11140.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
250
|
14.97
|
3742.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.425-**
|
JULIANA FROES PIROPO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
