|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Número da Compra
|
90092/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
11.227.424/0001-00 - CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA
|
|
Processo
|
060.00021911/2025-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 306.168,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 306.168,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 306.168,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2026
|
00100/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 060.00021911/2025-13
|
17/06/2026
|
17/06/2027
|
306.168,55
|
1
|
306.168,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETONA
|
240
|
43
|
10320.0000
|
|
Material
|
CLOROFÓRMIO
|
60
|
150
|
9000.0000
|
|
Material
|
ÉTER DIETÍLICO
|
1
|
282
|
282.0000
|
|
Material
|
TOLUENO
|
120
|
43
|
5160.0000
|
|
Material
|
FORMIATO DE AMÔNIO
|
50
|
100
|
5000.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE AMÔNIO
|
6
|
60
|
360.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE AMÔNIO
|
500
|
0.43
|
215.0000
|
|
Material
|
DIETILAMINA
|
60
|
280
|
16800.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO FOSFÓRICO
|
500
|
1.85
|
925.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO HEXACLOROPLATÍNICO
|
270
|
939.99
|
253797.3000
|
|
Material
|
DITIOOXAMIDA
|
15
|
43.95
|
659.2500
|
|
Material
|
ÁCIDO TARTÁRICO (2,3-DI-HIDROXIBUTANODIOICO)
|
1000
|
2.05
|
2050.0000
|
|
Material
|
BITARTARATO DE SÓDIO
|
1000
|
1.6
|
1600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
