|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240300 - CGINFRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 240300 |
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240300 - CGINFRA
|
|
Número da Compra
|
00006/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
240300
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTECOES LINEARES LTDA
|
|
Processo
|
09278.000154/2020-78
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FONTE ININTERRUPTA DE ENERGIA (NO BREAKS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240KVA E ACESSÓRIOS PARA A REDE ESTABILIZADA DO PALÁCIO E ANEXO I DO MRE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 137.037,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.419,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 595.776,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09278.000154/2020-78
|
01/03/2021
|
01/03/2025
|
114.000,00
|
12
|
9.500,00
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONFORME O ITEM 17 DO TERMO DE REFERENCIA, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.
OS EFEITOS FINANCEIROS DESTE REAJUSTE CONTARAO A PARTIR DE 28/01/2022.
NO INTERVALO VERIFICADO ENTRE 02/2021 E 01/2022, O IGP-DI SOFREU VARIACAO DE 16,71%.
O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 133.049,40
|
01/03/2021
|
28/02/2022
|
133.049,40
|
12
|
11.087,45
|
|
22/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2021 POR MAIS 12 MESES.
|
01/03/2022
|
28/02/2023
|
133.049,40
|
12
|
11.087,45
|
|
10/02/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 03/2021 CONFORME O ITEM 17 DO TERMO DE REFERENCIA. PERCENTUAL DE REAJUSTE: 2,9978% (IGP-DI DE FEV/2022 A JAN/2023), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 28/01/2023. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 137.037,96. CONTRATADA: PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES, CNPJ 03.073.519/0001-78.
|
01/03/2021
|
28/02/2023
|
137.037,96
|
12
|
11.419,83
|
|
15/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR NOVO PERÍODO DE 12 MESES. ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
137.037,96
|
12
|
11.419,83
|
|
16/02/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICA ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NOS PREÂMBULOS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO, FIRMADO 10/02/2023, E DO 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO EM 15/02/2023. NO NÚMERO DE CNPJ DA CONTRATADA, ONDE SE LÊ: 03.073.519/0001-78, LEIA-SE: 03.073.519/0001-98.
|
01/03/2021
|
01/03/2024
|
137.037,96
|
12
|
11.419,83
|
|
17/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
137.037,96
|
12
|
11.419,83
|
|
13/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DINFRA 03/2021, A PARTIR DE 01/03/2025, POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO
|
13/02/2025
|
01/03/2026
|
137.037,96
|
12
|
11.419,83
|
|
07/07/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE A DESPESA DO CONTRATO.
|
01/03/2021
|
01/03/2026
|
137.037,96
|
12
|
11.419,83
|
|
17/10/2026
|
00003/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
01/03/2021
|
01/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240300
|
2023NE000014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
137.037,96
|
11.709,32
|
0,00
|
125.328,64
|
11.709,32
|
289,49
|
289,49
|
11.419,83
|
|
240300
|
2025NE000007
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.679,32
|
0,00
|
0,00
|
45.679,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2022NE000017
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.666,78
|
0,00
|
0,00
|
120.579,33
|
11.087,45
|
0,00
|
0,00
|
11.087,45
|
|
240300
|
2021NE000031
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.000,00
|
0,00
|
0,00
|
85.500,00
|
9.500,00
|
0,00
|
0,00
|
9.500,00
|
|
240300
|
2024NE000021
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.179,94
|
12.561,81
|
1.079,17
|
124.538,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE800007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.259,49
|
0,00
|
0,00
|
34.259,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE000102
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.525,10
|
3.425,95
|
2.158,34
|
54.940,81
|
3.425,95
|
3.425,95
|
3.425,95
|
2.158,34
|
|
240013
|
2026NE000018
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.839,66
|
0,00
|
0,00
|
22.839,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
874
|
2024-01-10
|
09278.000154/2020-78
|
2024-01-19
|
11419.83
|
|
2831
|
2025-07-08
|
09278.000154/2020-78
|
2025-07-15
|
11419.83
|
|
1117
|
2024-03-06
|
09278.000154/2020-78
|
2024-03-08
|
11419.83
|
|
1029
|
2024-02-26
|
09278.000154/2020-78
|
2024-03-04
|
11419.83
|
|
1231
|
2024-04-12
|
09278.000154/2020-78
|
2024-04-15
|
11419.83
|
|
1294
|
2024-05-06
|
09278.000154/2020-78
|
2024-05-07
|
11419.83
|
|
1450
|
2024-06-20
|
09278.000154/2020-78
|
2024-06-24
|
11419.83
|
|
1559
|
2024-07-24
|
09278.000154/2020-78
|
2024-08-19
|
11419.83
|
|
1664
|
2024-08-19
|
09278.000154/2020-78
|
2024-08-20
|
11419.83
|
|
1767
|
2024-06-19
|
09278.000154/2020-78
|
2024-09-24
|
11419.83
|
|
2316
|
2025-02-17
|
09278.000154/2020-78
|
2025-02-24
|
11419.83
|
|
2627
|
2025-05-08
|
09278.000154/2020-78
|
2025-05-14
|
11419.83
|
|
1851
|
2024-10-09
|
09278.000154/2020-78
|
2024-10-10
|
11419.83
|
|
1996
|
2024-11-14
|
09278.000154/2020-78
|
2024-11-21
|
11419.83
|
|
2051
|
2024-12-03
|
09278.000154/2020-78
|
2024-12-06
|
11419.83
|
|
2212
|
2025-01-20
|
09278.000154/2020-78
|
2025-01-23
|
11419.83
|
|
2423
|
2025-03-20
|
09278.000154/2020-78
|
2025-03-25
|
11419.83
|
|
2518
|
2025-04-04
|
09278.000154/2020-78
|
2025-04-10
|
11419.83
|
|
2741
|
2025-06-26
|
09278.000154/2020-78
|
2025-06-27
|
11419.83
|
|
2938
|
2025-08-15
|
09278.000154/2020-78
|
2025-08-20
|
11419.83
|
|
2958
|
2025-09-01
|
09278.000154/2020-78
|
2025-09-08
|
11419.83
|
|
3135
|
2025-10-09
|
09278.000154/2020-78
|
2025-10-10
|
11419.83
|
|
3267
|
2025-11-21
|
09278.000154/2020-78
|
2025-11-24
|
11419.83
|
|
3375
|
2025-12-22
|
09278.000154/2020-78
|
2025-12-22
|
11419.83
|
|
3374
|
2025-12-22
|
09278.000154/2020-78
|
2025-12-22
|
11419.83
|
|
3548
|
2026-02-06
|
09278.000154/2020-78
|
2026-02-12
|
11419.83
|
|
3693
|
2026-03-30
|
09278.000154/2020-78
|
2026-04-10
|
11419.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK)
|
1
|
11419.83
|
137037.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.831.833-**
|
DEOLITA FONSECA MORENO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.265.271-**
|
ZELINA PIRES DE ALMEIDA NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.690.700-**
|
BEATRIZ PEREIRA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.725.881-**
|
RAFAEL GOMES DE SOUZA MUNDIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.319.048-**
|
LUCIANA BARRETO VAN TOL
|
Gestor Substituto
|
|
***.560.919-**
|
JOSÉ ROBERTO ESCÓRCIO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.074.091-**
|
MARCELO PINHEIRO TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.107.221-**
|
CARLOS EDUARDO ALMEIDA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.211.168-**
|
CAROLINE STEIN
|
Gestor
|
|
***.860.238-**
|
TIAGO ANÍSIO FELIPE
|
Gestor
|
|
***.860.238-**
|
TIAGO ANÍSIO FELIPE
|
Gestor Substituto
|
|
***.833.921-**
|
VÂNIA RORIZ VIEIRA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.203.716-**
|
ORESVALDO DE SOUSA VAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.114.781-**
|
THUANY LELES DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.074.091-**
|
MARCELO PINHEIRO TORRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.541.606-**
|
JULIANA JARDIM PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.833.921-**
|
VÂNIA RORIZ VIEIRA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.858.761-**
|
GERALDO GOVEIA DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.975.000-**
|
DIEGO MIGUEL BORECKI
|
Gestor
|
|
***.160.911-**
|
JULIA DE GOES CAETANO NETA
|
Gestor
|
|
***.446.381-**
|
INGRID STEIN VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.265.271-**
|
ZELINA PIRES DE ALMEIDA NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
