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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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00015/2020
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/RS
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.245.502/0004-49 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
|
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Processo
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08430.004296/2020-31
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) NA MODALIDADE LINK COMPARTILHADO DE INTERNET, PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PORTO ALEGRE, BAGÉ, CAXIAS DO SUL, PELOTAS, URUGUAIANA, JAGUARÃO, SANTANA DO LIVRAMENTO, RIO GRANDE, SANTA MARIA, PASSO FUNDO, SANTA CRUZ DO SUL, SANTA VITÓRIA DO PALMAR E SANTO ÂNGELO., QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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PROPOSTA DA LICITANTE VENCEDORA - MHNET TELECOMUN...
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Vig. Início
|
17/03/2021
|
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Vig. Fim
|
07/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.239,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.103,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 80.532,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.004296/2020-31
|
17/03/2021
|
07/03/2025
|
21.639,84
|
12
|
1.803,32
|
|
14/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 08/03/2022 A 07/03/2023.
|
17/03/2021
|
08/03/2023
|
21.639,84
|
12
|
1.803,32
|
|
14/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: ACRÉSCIMO DE UM PONTO DE INTERNET BANDA LARGA EM CAPÃO DA CANOA/RS AO CONTRATO Nº 14/2021, FIRMADO ENTRE A SR/PF/RS E AS EMPRESAS MHNET TELECOMUNICACOES LTDA, COM INÍCIO EM 01/05/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO
COM ESTE ADITIVO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 2.103,33 (DOIS MIL CENTO E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 25.240,00 (VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS), CONFORME TABELA ABAIXO:
|
01/05/2022
|
07/03/2023
|
25.239,84
|
12
|
2.103,32
|
|
31/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 08/03/2023 A 07/03/2024.
|
08/03/2023
|
07/03/2024
|
25.239,84
|
12
|
2.103,32
|
|
06/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 08/03/2024 A 07/03/2025.
|
08/03/2024
|
07/03/2025
|
25.239,84
|
12
|
2.103,32
|
|
11/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 08/03/2025 A 07/03/2026.
|
08/03/2025
|
07/03/2026
|
25.239,84
|
12
|
2.103,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200372
|
2022NE000045
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.770,01
|
0,00
|
0,00
|
19.830,01
|
1.940,00
|
0,00
|
0,00
|
1.940,00
|
|
200372
|
2023NE000039
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.320,00
|
2.980,00
|
0,00
|
21.340,00
|
1.940,00
|
0,00
|
183,33
|
1.756,67
|
|
200372
|
2025NE000035
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.280,00
|
1.940,00
|
183,33
|
21.156,67
|
1.940,00
|
0,00
|
0,00
|
2.123,33
|
|
200372
|
2024NE000021
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.650,97
|
3.310,97
|
1.940,00
|
19.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2021NE000156
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2021NE000208
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.930,66
|
0,00
|
0,00
|
14.290,66
|
1.640,00
|
0,00
|
0,00
|
1.640,00
|
|
200372
|
2026NE000052
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.206,64
|
326,64
|
0,00
|
3.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
198482
|
2026-01-05
|
08430.004296/2020-31
|
2026-02-13
|
1940.00
|
|
366171
|
2026-02-21
|
08430.004296/2020-31
|
2026-03-16
|
1940.00
|
|
000.666.639
|
2024-12-17
|
08430.004296/2020-31
|
2025-01-16
|
1940.00
|
|
000789400
|
2025-01-24
|
08430.004296/2020-31
|
2025-02-14
|
1940.00
|
|
000.854.788
|
2025-02-19
|
08430.002677/2025-91
|
2025-04-03
|
1940.00
|
|
000.984.473
|
2025-03-23
|
08430.002764/2025-48
|
2025-04-04
|
1940.00
|
|
189391 E 189389
|
2025-05-19
|
08430.004296/2020-31
|
2025-06-12
|
1940.00
|
|
000.020.447
|
2025-07-18
|
08430.004296/2020-31
|
2025-08-17
|
1940.00
|
|
000.092.125
|
2025-04-22
|
08430.004296/2020-31
|
2025-05-16
|
1940.00
|
|
000.291.176
|
2025-06-27
|
08430.004296/2020-31
|
2025-07-14
|
1940.00
|
|
000161960
|
2025-08-22
|
08430.004296/2020-31
|
2025-09-08
|
1940.00
|
|
000297624
|
2025-09-23
|
08430.004296/2020-31
|
2025-10-10
|
1940.00
|
|
000379311
|
2025-10-17
|
08430.004296/2020-31
|
2025-11-07
|
1940.00
|
|
12207
|
2025-11-20
|
08430.004296/2020-31
|
2025-12-19
|
1940.00
|
|
197626
|
2025-12-23
|
08430.004296/2020-31
|
2026-01-07
|
1940.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
240.83
|
2889.9600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
205.83
|
2469.9600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
220.83
|
2649.9600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
204
|
2448.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
289.33
|
3471.9600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
200.83
|
2409.9600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
220.83
|
2649.9600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1
|
520.84
|
6250.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
