|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
90044/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.652.157/0001-27 - INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23122.029305/2025-89
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DOM BOSCO (CDB)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.255.567,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.255.567,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.511.135,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2026
|
00046/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029305/2025-89
|
08/07/2026
|
08/07/2027
|
3.255.567,84
|
1
|
3.255.567,84
|
|
24/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
- REGULARIZAR R$ 41.090,50 EM CRÉDITOS DE REFEIÇÃO (14.942 REFEIÇÕES) NÃO UTILIZADOS POR DISCENTES, APÓS A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 076/2025 COM A EMPRESA SAMIR CAVALCANTE AUR. DISPONIBILIZAR ESSES CRÉDITOS PARA A ATUAL GESTORA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - CDB, INOTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA.
- COMPOSIÇÃO DO MONTANTE (R$ 41.090,50)
• R$ 26.050,00 (INCONTROVERSO): CRÉDITOS HERDADOS DA GESTÃO ANTERIOR (VIDA ALIMENTAÇÃO) E FORMALMENTE RECONHECIDOS PELA SAMIR CAVALCANTE AUR VIA RECIBO. A RETENÇÃO PREVISTA NÃO OCORREU NO PAGAMENTO DA EX-CONTRATADA.
• R$ 15.040,50 (EM APURAÇÃO): CRÉDITOS COMPRADOS DURANTE A GESTÃO DA SAMIR, ATUALMENTE SOB IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA E PENDENTES DE CONTRADITÓRIO.
SOLUÇÃO PROPOSTA:
A. APORTE INICIAL PELA UFSJ: A UNIVERSIDADE DISPONIBILIZARÁ O VALOR TOTAL DE R$ 41.090,50 PARA A INOTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. COM RECURSOS PRÓPRIOS, EVITANDO QUALQUER PREJUÍZO IMEDIATO AOS ESTUDANTES.
B. DIREITO DE REGRESSO: A UFSJ MANTERÁ AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA REAVER O VALOR JUNTO À SAMIR CAVALCANTE AUR (PROCESSO ADMINISTRATIVO, COBRANÇA E/OU EXECUÇÃO DE GARANTIA).
C. CASO A EMPRESA SAMIR CAVALCANTE AUR REPASSE O VALOR À ATUAL EMPRESA CONTRATADA INOTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA., SENDO O MONTANTE INTEGRAL OU PARCIAL, ESTES VALORES DEVERÃO SER COMPENSADOS EM NOTAS FISCAIS FUTURAS
|
24/08/2026
|
08/07/2027
|
3.255.567,84
|
1
|
3.255.567,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2026NE000986
|
M4002Q2302N - PNAES - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
884.665,68
|
737.221,40
|
0,00
|
147.444,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE001460
|
M20RKQ2302N - FUNCIONAMENTO-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.258,14
|
0,00
|
0,00
|
5.258,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001
|
2026-08-27
|
23122.029305/2025-89
|
2026-09-01
|
41090.50
|
|
2768
|
2026-09-17
|
23122.029305/2025-89
|
2026-09-18
|
108982.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
270396
|
12.04
|
3255567.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.316-**
|
DANIEL GUSTAVO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.030.666-**
|
CAMILA NEGREIROS GOBIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.343.976-**
|
BRUNO CARVALHO GONZAGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
