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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23188.000256/2025-38
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Objeto
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VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO A CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CACAM, CONFORME OFICIO 125/2026 - DAP/DG-CMAIOR/CACAM/IFPI. PREGAO 90035/2025-158146.
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Informações Complementares
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15814605900352025 - UASG Minuta: 155207
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Vig. Início
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24/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.725,11
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.725,11
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2026
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2026NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000256/2025-38
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24/06/2026
|
31/12/2026
|
4.725,11
|
1
|
4.725,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155207
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2026NE000035
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.725,11
|
3.303,70
|
1.068,11
|
353,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6413
|
2026-09-02
|
23188.000256/2025-38
|
2026-10-06
|
9.00
|
|
6425
|
2026-09-08
|
23188.000256/2025-38
|
2026-10-06
|
1059.11
|
|
6234
|
2026-06-26
|
23188.000256/2025-38
|
2026-07-08
|
353.30
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
|
LAREIRA
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
10
|
27.6
|
276.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
10
|
32.51
|
325.1000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
14.62
|
146.2000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
10
|
13.41
|
134.1000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
5
|
176.65
|
883.2500
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
10
|
96.08
|
960.8000
|
|
Material
|
SACO
|
4
|
86.19
|
344.7600
|
|
Material
|
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO
|
2
|
46.98
|
93.9600
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
29.68
|
148.4000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
20.13
|
40.2600
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
2
|
18
|
36.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
5
|
11.72
|
58.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
11.34
|
567.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
2
|
128.78
|
257.5600
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
2
|
21.56
|
43.1200
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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