|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000113
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
|
|
Número da Compra
|
00002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.682.532/0001-88 - E K C DE A GUIMARAES LTDA
|
|
Processo
|
23041.016398/2026-62
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. DISPENSA 2/2026-UASG 158383. PROCESSO 23041.016398/2026-62
|
|
Informações Complementares
|
15838306000022026 - UASG Minuta: 158383
|
|
Vig. Início
|
26/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.660,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.660,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2026
|
2026NE000113
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016398/2026-62
|
26/06/2026
|
31/12/2026
|
3.660,22
|
1
|
3.660,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158383
|
2026NE000113
|
L0000P23F5N - MATERIAIS FARMACOLOGICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.660,22
|
0,00
|
0,00
|
3.660,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155
|
2026-06-26
|
23041.023364/2026-24
|
2026-07-10
|
3660.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
8
|
35.6
|
284.8000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
50
|
48.5
|
2425.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLICONATO
|
6
|
13.6
|
81.6000
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (TALA)
|
8
|
38.04
|
304.3200
|
|
Material
|
FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
|
5
|
21.7
|
108.5000
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
|
5
|
11.8
|
59.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
Material
|
TIRA REAGENTE
|
1
|
105
|
105.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.215.394-**
|
SHANIA JÉSSIKA CAVALCANTE RODRIGUES GOMES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
