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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413002 - ANATEL-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413002 - ANATEL-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GR01
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.145.761/0001-38 - RAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA
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Processo
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53504.007840/2015-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM SÃO PAULO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENEVA E CORREEVA DAS MÁQUINAS E O FORNECIMENTO DOS DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANETAEVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2016
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Vig. Fim
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01/04/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 87.864,81
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 4.393,24
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Valor Acumulado
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R$ 342.245,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2016
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00019/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.007840/2015-83
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31/03/2016
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30/11/2017
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96.730,40
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1
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96.730,40
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12/05/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO (S) ALTERAR A CLÁUSULA 2.1 DO CONTRATO ORIGINAL, ADEQUANDO-A AO VALOR HOMOLOGADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2016, UASG 413002.
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31/03/2016
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30/11/2017
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96.730,40
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1
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96.730,40
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30/11/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DE 14/03/2017, NO MONTANTE DE 4,57% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017;
B) SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 17,9% (DEZESSETE INTEIROS E NOVE DÉCIMOS POR CENTO) , MEDIANTE A REDUÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA;
C) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 01/12/2017 A 01/08/2019.)
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31/03/2016
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30/11/2017
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83.044,40
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20
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4.152,22
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07/06/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE MARÇO DE 2017, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE:
REAJUSTE CONTRATUAL DE 14/03/2017 A 13/03/2018 NO TOTAL DE R$ 1.761,34 (UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS);
REAJUSTE CONTRATUAL DE 14/03/2018 A 13/03/2019 NO TOTAL DE R$ 2.106,35 (DOIS MIL CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR PARA O ANO DE 2018 NO TOTAL DE R$ 1.579,76 (UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PARA O ANO DE 2019 O TOTAL DE R$ 526,59 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS);
READEQUAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO PARA REFLETIR O REAJUSTE CONCEDIDO, ONDE O VALOR GLOBAL PASSARÁ A SER NO TOTAL DE R$ 87.864,81 (OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, SENDO QUE A PREVISÃO DE ACRÉSCIMO PARA O ANO DE 2019, ATÉ A DATA DE 01/08/2019, SERÁ NO TOTAL DE R$ 1.209,01 (UM MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E UM CENTAVO).
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31/03/2016
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30/11/2017
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87.864,81
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20
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4.393,24
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30/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2016 - GR01 PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 01/08/2019 A 01/04/2021.
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01/08/2019
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01/04/2021
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87.864,81
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20
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4.393,24
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06/07/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR A GESTÃO DO CONTRATO INCLUINDO A SEGUINTE CLÁUSULA:
ITEM 10.7. DO CONTRATO Nº 19/2016 (SEI Nº 0348774) , QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
"10.7. A GESTÃO DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01AF, EM CONFORMIDADE O REGIMENTO INTERNO DA ANATEL, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 612, DE 29 DE ABRIL DE 2013, E COM AS REGRAS DEFINIDAS NA PORTARIA Nº 410, DE 10 DE JUNHO DE 2009";
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31/03/2016
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01/04/2021
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87.864,81
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20
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4.393,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA
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1
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4393.2405
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87864.8100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.742.958-**
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ALFREDO MARTINS BEZERRA
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Fiscal Técnico
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***.288.598-**
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WELLINGTON BATISTA DE AGUILAR
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Gestor
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***.264.709-**
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TITO HUBLER
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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