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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2021
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00080/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA
Processo 23113.017413/2020-68
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, COM COLOCAÇÃO DE MÁQUINAS ESPECÍFICAS DE REPROGRAFIA NAS DEPENDÊNCIAS DA UFS NO CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 23/02/2021
Vig. Fim 22/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 602.262,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 50.188,50
Valor Acumulado R$ 2.298.114,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/01/2021 00024/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.017413/2020-68 23/02/2021 22/02/2022 489.534,00 12 40.794,50
23/02/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 1 ANO 23/02/2021 22/02/2023 489.534,00 12 40.794,50
08/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo MAJORAR VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE. 23/02/2021 22/02/2023 534.924,00 12 44.577,00
20/01/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 23/02/2023 22/02/2024 534.924,00 12 44.577,00
14/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DE REAJUSTE. 14/02/2023 22/02/2024 557.922,00 12 46.493,50
07/02/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE 23/02/2024 22/02/2025 580.008,00 12 48.334,00
05/02/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZES) MESES E MAJORRA O VALOR EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE. 23/02/2025 22/02/2026 602.262,00 12 50.188,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2022NE000231 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 133.731,00 0,00 0,00 75.505,70 58.225,30 0,00 0,00 58.225,30
154050 2023NE000127 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 71.639,62 0,00 0,00 71.639,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000126 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.274,84 3.775,45 0,00 115.499,39 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000088 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.000,00 32.797,25 0,00 107.202,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000465 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.049,36 0,00 0,00 10.049,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000480 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.924,13 16.116,40 0,00 15.807,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000082 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.430,32 0,00 0,00 10.430,32 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000073 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202500000000041 2025-01-17 23113.017413/2020-68 2025-01-24 2749.57
202500000000098 2025-02-05 23113.017413/2020-68 2025-02-05 7746.19
202500000000248 2025-03-11 23113.017413/2020-68 2025-03-13 11006.65
202500000000464 2025-04-28 23113.017413/2020-68 2025-04-30 9449.89
202500000000524 2025-05-12 23113.017413/2020-68 2025-05-14 11779.94
202500000000770 2025-07-14 23113.017413/2020-68 2025-07-22 33653.39
202500000000707 2025-06-27 23113.017413/2020-68 2025-07-11 9433.52
202500000001064 2025-10-06 23113.038504/2025-97 2025-10-07 12094.57
202500000000889 2025-08-14 23113.017413/2020-68 2025-08-15 14367.77
202500001165 2025-10-28 23113.043545/2025-03 2025-10-28 11919.83
202500000001248 2025-11-24 23113.047106/2025-61 2025-11-26 18198.33
2025000001372 2025-12-23 23113.000021/2026-09 2026-01-02 14205.77
20260000000138 2026-02-26 23113.017413/2020-68 2026-03-04 7924.13
202600000000026 2026-01-13 23113.017413/2020-68 2026-03-16 10049.36
202600000000246 2026-03-26 23113.017413/2020-68 2026-03-27 7883.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA 12 50188.5 602262.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.682.795-** DANIELLE ANDRADE DOS SANTOS MARINHO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo