|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00017/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.591.894/0001-42 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
53500.001319/2019-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO POR MEIO DE BRIGADA DE BOMBEIRO CIVIL, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, BEM COMO DE MATERIAL E FERRAMENTAL DA BRIGADA DE INCÊNDIO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
31/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
29/03/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.732.239,08
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 455.373,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.946.835,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2019
|
00068/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.001319/2019-04
|
31/07/2019
|
30/11/2025
|
2.516.988,40
|
20
|
125.849,42
|
|
16/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019 - ANATEL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2020, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000213/2020; A REVISÃO DOS PREÇOS A PARTIR DE 01/01/2020, DEVIDO À PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019, QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O FTGS DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA; E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES, A PARTIR DE 13/01/2020, DEVIDO À ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 40.381/2020, QUE AUMENTOU O PREÇO DAS PASSAGENS DO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO FEDERAL.
|
31/07/2019
|
30/03/2021
|
2.613.678,80
|
20
|
130.683,94
|
|
29/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2019 ENTRE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA E ANATEL. Nº PROCESSO: 53500.006789/2021-71 CNPJ CONTRATADO: 72.591.894/0001-42. OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 31/03/2021 A 30/11/2022 E A ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS A PARTIR DE 31/03/2021.
|
31/03/2021
|
30/11/2022
|
2.607.460,56
|
20
|
130.373,03
|
|
10/09/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 68/2019 Nº PROCESSO: 53500.021817/2021-80 OBJETO: O REAJUSTE DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 11/07/2020, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS PARA O CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE JULHO/2019 A JUNHO/2020, NO MONTANTE DE 2,13% (DOIS VÍRGULA TREZE POR CENTO); A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2021, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000080/2021; A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO APÓS O AUMENTO DO RAT AJUSTADO DE 1,50% PARA 2,94%, A PARTIR DE 01/01/2021; E A ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, A PARTIR DE 31/03/2021.
|
31/07/2019
|
30/11/2022
|
2.712.148,80
|
20
|
135.607,44
|
|
02/08/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 11/07/2021, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS PARA O CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE JULHO/2020 A JUNHO/2021, NO MONTANTE DE 8,35% (OITO VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO);
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2022, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000115/2022;
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO APÓS O AUMENTO DO RAT AJUSTADO DE 2,95% PARA 3,87%, A PARTIR DE 01/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS ENVIADOS PELA EMPRESA.
PROCESSO 53500.035810/2022-26
|
31/07/2019
|
30/11/2022
|
2.960.319,20
|
20
|
148.015,96
|
|
30/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.297309/2022-51; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019 N. 03/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E AEMPRESA 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ Nº 72.591.894/0001-42. OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 01/12/2022 A 31/07/2024.
|
01/12/2022
|
31/07/2024
|
2.960.319,20
|
20
|
148.015,96
|
|
25/07/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOS
O REAJUSTE DOS MATERIAIS DE CONSUMO, UNIFORME E EPI E MATERIAIS PARA FORNECIMENTO EVENTUAL, A PARTIR DE 11/07/2022, NO MONTANTE DE 11,89% (ONZE VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS PARA O CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE JULHO/2021 A JUNHO/2022; E
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 68/2019, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DF000140/2023 (SEI Nº 10159515), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 10187453), A PARTIR DE 01/01/2023.
PROCESSO 53500.032705/2023-16
|
31/07/2019
|
31/07/2024
|
3.132.302,80
|
20
|
156.615,14
|
|
31/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, DE 01/08/2024 A 29/09/2024, CUJO OBJETO É "A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO POR MEIO DE BRIGADA DE BOMBEIRO CIVIL, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, BEM COMO DE MATERIAL E FERRAMENTAL DA BRIGADA DE INCÊNDIO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS".
|
01/08/2024
|
29/09/2024
|
3.132.302,80
|
20
|
156.615,14
|
|
27/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.079392/2024-41; ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2019 N. 05/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ Nº 72.591.894/0001-42. OBJETO: A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, DE 30/09/2024 A 29/03/2025.
|
30/09/2024
|
29/03/2025
|
939.690,84
|
6
|
156.615,14
|
|
19/03/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE MATERIAIS DE CONSUMO, UNIFORMES E EPI E REPACPTUAÇÃO DE PREÇOS.
|
31/07/2019
|
29/03/2025
|
2.732.239,08
|
6
|
455.373,18
|
|
16/10/2026
|
00068/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
31/07/2019
|
29/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2025NE000371
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.135,79
|
24.135,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000095
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.689.331,88
|
0,00
|
16.281,76
|
1.377.018,20
|
296.031,92
|
0,00
|
0,00
|
312.313,68
|
|
413001
|
2023NE000120
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.776.191,52
|
113.619,24
|
0,00
|
1.662.572,28
|
113.619,24
|
0,00
|
0,00
|
113.619,24
|
|
413001
|
2022NE000364
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
676,34
|
0,00
|
0,00
|
676,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000218
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.042,90
|
0,00
|
0,00
|
40.349,13
|
19.693,77
|
0,00
|
0,00
|
19.693,77
|
|
413001
|
2022NE000363
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.127,88
|
0,00
|
0,00
|
85.130,28
|
52.997,60
|
51.947,68
|
51.947,68
|
1.049,92
|
|
413001
|
2024NE000121
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.884.602,20
|
161.835,66
|
31.741,98
|
1.691.024,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000195
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
92.783,88
|
0,00
|
0,00
|
92.783,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000196
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
487.474,40
|
1,35
|
0,00
|
487.473,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000313
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
103.190,16
|
42.995,90
|
0,00
|
60.194,26
|
42.995,90
|
0,00
|
0,00
|
42.995,90
|
|
413001
|
2022NE000534
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148.015,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
148.015,96
|
148.015,96
|
148.015,96
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107
|
2023-03-13
|
53500.001319/2019-04
|
2023-03-14
|
148015.96
|
|
157
|
2023-04-13
|
53500.001319/2019-04
|
2023-04-14
|
148015.96
|
|
223
|
2023-05-19
|
53500.001319/2019-04
|
2023-05-22
|
148015.96
|
|
36
|
2023-01-18
|
53500.001319/2019-04
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
5533
|
2022-12-12
|
53500.001319/2019-04
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
3
|
2023-01-05
|
53500.001319/2019-04
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
79
|
2023-02-24
|
53500.001319/2019-04
|
2023-02-27
|
148015.96
|
|
259
|
2023-06-20
|
53500.001319/2019-04
|
2023-06-22
|
148015.96
|
|
305
|
2023-07-24
|
53500001319/2019-04
|
2023-07-24
|
148015.96
|
|
350
|
2023-08-23
|
53500.001319/2019-04
|
2023-08-25
|
148015.96
|
|
367
|
2023-09-04
|
53500.001319/2019-04
|
2023-09-11
|
61244.18
|
|
388
|
2023-09-20
|
53500.001319/2019-04
|
2023-09-25
|
156615.14
|
|
428
|
2023-10-18
|
53500.001319/2019-04
|
2023-10-19
|
156615.14
|
|
456
|
2023-11-14
|
53500.001319/2019-04
|
2023-11-20
|
156615.14
|
|
466
|
2023-11-27
|
53500.001319/2019-04
|
2023-12-04
|
156615.14
|
|
526
|
2024-01-08
|
53500.001319/2019-04
|
2024-01-11
|
156615.14
|
|
562
|
2024-02-07
|
53500.001319/2019-04
|
2024-02-09
|
156615.14
|
|
587
|
2024-03-04
|
53500.001319/2019-04
|
2024-03-05
|
156615.14
|
|
614
|
2024-04-02
|
53500.001319/2019-04
|
2024-04-09
|
156615.14
|
|
655
|
2024-05-06
|
53500.001319/2019-04
|
2024-05-06
|
156615.14
|
|
697
|
2024-06-07
|
53500.001319/2019-04
|
2024-06-10
|
156615.14
|
|
737
|
2024-07-01
|
53500.001319/2019-04
|
2024-07-03
|
156615.14
|
|
801
|
2024-08-05
|
53500.001319/2019-04
|
2024-08-06
|
156615.14
|
|
855
|
2024-09-03
|
53500.001319/2019-04
|
2024-09-09
|
156615.14
|
|
938
|
2024-10-16
|
53500.001319/2019-04
|
2024-10-17
|
156615.14
|
|
974
|
2024-11-05
|
53500.001319/2019-04
|
2024-11-08
|
156615.14
|
|
1045
|
2024-12-17
|
53500.001319/2019-04
|
2024-12-18
|
156615.14
|
|
1075
|
2025-01-15
|
53500.001319/2019-04
|
2025-02-05
|
156615.14
|
|
1204
|
2025-03-28
|
53500.001319/2019-04
|
2025-04-04
|
108186.68
|
|
1179
|
2025-03-20
|
53500.001319/2019-04
|
2025-03-24
|
156615.14
|
|
1252
|
2025-04-28
|
53500.001319/2019-04
|
2025-04-29
|
158839.98
|
|
1185
|
2025-03-21
|
53500.001319/2019-04
|
2025-03-25
|
156615.14
|
|
1700
|
2026-01-15
|
53500.001319/2019-04
|
2026-03-11
|
24135.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-02
|
130373.02
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-02
|
135607.44
|
|
Fiança Bancária
|
2024-10-31
|
148015.96
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-29
|
15661.51
|
|
Fiança Bancária
|
2024-10-31
|
156615.14
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-29
|
46984.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
1
|
24178.64
|
145071.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
4
|
81933.6
|
1966406.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
2
|
45255.16
|
543061.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
1
|
6624.12
|
39744.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
1
|
6325.7
|
37954.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.421.287-**
|
MARCELO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.998.280-**
|
EVANDRO LUIZ DIEFENBACH
|
Fiscal Titular
|
|
***.421.287-**
|
MARCELO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.253.911-**
|
PAULO HENRIQUE PONTES DIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.253.911-**
|
PAULO HENRIQUE PONTES DIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.296.101-**
|
FRANCIELIO ALVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.874.721-**
|
MURILO PEREIRA DE FREITAS QUARESMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
