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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.742.344/0001-90 - PRECISAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23041.006063/2025-55
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Objeto
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EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS/IFAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2026
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Vig. Fim
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08/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.028.728,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.028.728,85
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Valor Acumulado
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R$ 5.888.223,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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00015/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.006063/2025-55
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08/07/2026
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08/10/2027
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2.859.494,93
|
1
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2.859.494,93
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26/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 15/2026-REITORIA, CUJA DATA-BASE É DEZEMBRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
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08/07/2026
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08/10/2027
|
3.028.728,85
|
1
|
3.028.728,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
|
2026NE000460
|
LPP02P41OI7 - CONSTRUCAO DO REFEITORIO. CAMPUS P.DOS INDIOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
972,23
|
972,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2025NE000512
|
LPP02P41OI7 - CONSTRUCAO DO REFEITORIO. CAMPUS P.DOS INDIOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
227.860,19
|
244.557,75
|
155.442,25
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
153
|
2026-09-18
|
23041.006063/2025-55
|
2026-09-18
|
162521.03
|
|
154
|
2026-09-18
|
23041.006063/2025-55
|
2026-09-18
|
9618.78
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-01-06
|
142974.75
|
|
Seguro Garantia
|
2028-01-06
|
151436.44
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3028728.85
|
3028728.8500
|
|
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Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.943.924-**
|
ANDRÉ ALEXANDRE DE LIRA GOVEIA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.844-**
|
GABRIELA LINS VEIGA
|
Gestor
|
|
***.695.644-**
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JORDÂNNYA DANNYELLY DO NASCIMENTO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.919.895-**
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ISRAEL CORREIA OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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|
***.213.974-**
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CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.896.824-**
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JAQUELINE CABRAL LOPES
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Fiscal Técnico
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***.687.694-**
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JESIMIEL PINHEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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