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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001074
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.968.806/0001-78 - INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
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Processo
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23073.029334/2026-54
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE EQUIPMANEOTS DE INFORMATICA. PARA ATENDER A ETDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 630-690-1051-1149-587-1042-721-773-472-1126-652-856-1186-1150-1094-889-908-605-626-642-778-1042-1247-1139-1126-617-438-889-605-1256-524-524-856-856-1158-637-747-1042-1247-1139-1126-856-652-438-1230-908-605/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900022025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.673,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.673,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE001074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.029334/2026-54
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18/05/2026
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31/12/2026
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46.673,39
|
1
|
46.673,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2026NE001074
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M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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46.673,39
|
0,00
|
0,00
|
46.673,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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17603
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2026-07-02
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23073.029334/2026-54
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2026-07-13
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46673.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TECLADO MICROCOMPUTADOR
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152
|
99.36
|
15102.7200
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Material
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FONE OUVIDO
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63
|
85.85
|
5408.5500
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|
Material
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CAIXA SOM
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47
|
96.51
|
4535.9700
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|
Material
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CÂMARA DE VÍDEO
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91
|
237.65
|
21626.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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