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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000049
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00272/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.540.976/0001-00 - CORE SERVICE EVENTOS LTDA
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Processo
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23739.000316/2026-10
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Objeto
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EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DISPENSA 86/2026 UASG 158141 - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 272/2026 ITENS 1 AO 8, CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 4/2026 - CCL-ALV. PROCESSO: 23739.000316/2026-10.
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Informações Complementares
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15814106002722026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.706,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 64.706,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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2026NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000316/2026-10
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11/06/2026
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31/12/2026
|
64.706,25
|
1
|
64.706,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158745
|
2026NE000049
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
64.706,25
|
0,00
|
0,00
|
64.706,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52728378
|
2026-07-15
|
23739.000316/2026-10
|
2026-07-17
|
2463.55
|
|
52728379
|
2026-07-15
|
23739.000316/2026-10
|
2026-07-17
|
6514.50
|
|
52728388
|
2026-07-22
|
23739.000316/2026-10
|
2026-07-22
|
4601.50
|
|
52728426
|
2026-08-31
|
23739.000316/2026-10
|
2026-09-01
|
6097.25
|
|
52728411
|
2026-08-26
|
23739.000316/2026-10
|
2026-08-27
|
6055.20
|
|
52728408
|
2026-08-21
|
23739.000316/2026-10
|
2026-08-24
|
6753.75
|
|
52728401
|
2026-08-12
|
23739.000316/2026-10
|
2026-08-12
|
8490.20
|
|
52728437
|
2026-09-11
|
23739.000316/2026-10
|
2026-09-14
|
6505.20
|
|
52728438
|
2026-09-15
|
23739.000316/2026-10
|
2026-09-16
|
4346.00
|
|
52728460
|
2026-09-29
|
23739.000316/2026-10
|
2026-09-30
|
2231.50
|
|
52728452
|
2026-09-22
|
23739.000316/2026-10
|
2026-09-23
|
2897.30
|
|
52728363
|
2026-06-29
|
23739.000316/2026-10
|
2026-07-10
|
1754.05
|
|
52728368
|
2026-07-06
|
23739.000058/2025-91
|
2026-07-07
|
5996.25
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
4200
|
2.8
|
11760.0000
|
|
Material
|
PIZZA
|
1200
|
5.85
|
7020.0000
|
|
Material
|
PIZZA
|
85
|
5.25
|
446.2500
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
1800
|
4.35
|
7830.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
5400
|
2.7
|
14580.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
1800
|
3.5
|
6300.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
6600
|
2.5
|
16500.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
90
|
3
|
270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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