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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Número da Compra 00021/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.478.802/0001-28 - LENIR PEREIRA DE ARRUDA
Processo 23243.018073/2019-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, TENDO OBJETIVO DE ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE
Informações Complementares
Vig. Início 27/03/2020
Vig. Fim 24/03/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 95.743,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 95.743,00
Valor Acumulado R$ 3.468.247,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.018073/2019-19 27/03/2020 27/03/2021 79.849,27 1 79.849,27
16/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRTO PELO PERÍODO DE 12 MESES 24/03/2021 24/03/2022 79.849,27 1 79.849,27
30/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO 02 UNIDADE DE MANUTENÇÃO NAS 18 JÁ EXISTENTES EM CADA UM DOS ITENS 01, 02, 03 E 09. ISSO REPRESENTA 11,11 % DE ACRÉSCIMO NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE DE 25% REGRADO NO ARTIGO 65, II, § 1º DA LEI 8.666/1993. 27/03/2020 24/03/2022 86.895,19 1 86.895,19
10/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, PELO O PERÍODO DE 12 MESES, COM ISSO A VIGÊNCIA PASSARÁ A SER A DATA DE 24/03/2023. 24/03/2022 24/03/2023 86.895,19 1 86.895,19
16/01/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO O PERÍODO DE 12 MESES, COM ISSO A VIGÊNCIA PASSARÁ A SER A DATA DE 24/03/2024. O VALOR SERÁ REAJUSTADO CONFORME O IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES (5,79%). 24/03/2023 24/03/2024 91.688,20 1 91.688,20
23/02/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO O PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONFORME O IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES (4,62%). 24/03/2024 24/03/2025 95.743,00 1 95.743,00
17/10/2026 00002/2020 Termo de Encerramento 27/03/2020 24/03/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158341 2023NE000057 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.009,45 0,00 0,00 42.009,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000058 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2021NE000122 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.075,60 0,00 0,00 36.075,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2021NE000123 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000351 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.823,75 0,00 0,00 44.823,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000352 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000210 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.960,00 2.105,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000209 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.847,00 43.951,00 0,00 46.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2022NE000083 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.035,00 0,00 0,00 45.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2022NE000084 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
172 2025-04-10 23243.018073/2019-19 2025-04-11 2105.00
725 2025-04-10 23243.018073/2019-19 2025-04-11 43951.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 4000 0.99 3960.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 2 1083 2166.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 3 936 2808.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 3 1470 4410.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 3 1475 4425.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 20 1460.5 29210.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 20 1084.65 21693.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 20 1106.8 22136.0000
Serviço ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA 20 246.75 4935.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.428.602-** JOSÉ VANOR FELINI CATANIO Fiscal Substituto
***.044.982-** ANDERSON BRAUN DOS SANTOS Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo