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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155708 - CAMPUS GUARANTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155708 |
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90008/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00047/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.739.201/0001-10 - PANTANAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23788.000359/2026-10
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Objeto
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SERVIÇO DE MOTORISTA 40H - CATEGORIA D
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2026
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Vig. Fim
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18/08/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 263.644,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 263.644,24
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Valor Acumulado
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R$ 263.644,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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90008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000359/2026-10
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18/08/2026
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18/08/2031
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226.380,00
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1
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226.380,00
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08/09/2026
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00007/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS NO IFMT - CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE, A PARTIR DE 01/01/2025, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, CONFORME NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MT000123/2025, DA CATEGORIA PROFISSIONAL.
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18/08/2026
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18/08/2031
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263.644,24
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1
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263.644,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155708
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2026NE000066
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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200,00
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200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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24
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8831.01
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211944.2400
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Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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100
|
367
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36700.0000
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Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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100
|
150
|
15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.021-**
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SUSI DOS SANTOS DE MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.551.621-**
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RENIVON DO AMARAL DA
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Fiscal Administrativo
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***.107.581-**
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FLAVIA IARA DA COSTA DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.808.761-**
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ISAEBER DE MATOS PORFIRIO
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Gestor Substituto
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***.872.559-**
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JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor
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***.939.511-**
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Joao Victor Santos de Latres
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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