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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158157 - REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000368
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.829.669/0001-96 - C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
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Processo
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23829.000112/2025-99
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Objeto
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PREGÃO SRP 90004/2024 - 158485. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA), SOLICITANTE DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/CAMPUS BELFORD ROXO.
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Informações Complementares
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15848505900042024 - UASG Minuta: 158157
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Vig. Início
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19/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.083,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.083,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2026
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2026NE000368
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000112/2025-99
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19/06/2026
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31/12/2026
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5.083,98
|
1
|
5.083,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158157
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2026NE000368
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.083,98
|
0,00
|
0,00
|
5.083,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6480
|
2026-07-31
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23829.000112/2025-99
|
2026-08-04
|
4754.10
|
|
6481
|
2026-07-31
|
23829.000112/2025-99
|
2026-08-04
|
329.88
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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25
|
80
|
2000.0000
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|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
25
|
41.3
|
1032.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
54.98
|
329.8800
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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32
|
53.8
|
1721.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.356.437-**
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SARA BARROSO LEITE ALVARENGA XAVIER
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Responsável Unidade Requisitante
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***.587.657-**
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FABIO PIRES VIANA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.093.267-**
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LEONARDO BITTENCOURT PEREIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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