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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.423.581/0001-40 - SERV FORT SOLUCAO EM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23063.000055/2026-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO NA UNED MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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01/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.333,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.333,80
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Valor Acumulado
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R$ 101.441,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000055/2026-28
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01/07/2026
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01/07/2028
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49.107,24
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1
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49.107,24
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21/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 17/2026 FICA REAJUSTADO PARA R$ 4.361,15 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026, MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.000055/2026-28.
DIANTE DO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A GARANTIA APRESENTADA NO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVE SER COMPLEMENTADA COM VALOR CORRESPONDENTE A 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO.
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01/07/2026
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01/07/2028
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52.333,80
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1
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52.333,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2026NE000462
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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30.000,02
|
30.000,02
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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50
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2026-08-03
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23063.000055/2026-28
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2026-08-13
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4092.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
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4361.15
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52333.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.678.077-**
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REJANE GOMES CORDEIRO
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Gestor
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***.299.317-**
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CHRISTIANE ROCHA PEREIRA
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Gestor Substituto
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***.042.977-**
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RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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