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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153120 - CCMN/UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.087.315/0001-83 - AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
Processo 23079.230584/2026-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/07/2026
Vig. Fim 08/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.585.475,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.585.475,00
Valor Acumulado R$ 1.585.475,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2026 00023/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230584/2026-85 09/07/2026 08/07/2028 1.585.475,00 1 1.585.475,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2026NE000577 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000119 MNC37G19TCN - TRABALHO DE CAMPO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.500,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000266 MNC37G19TCN - TRABALHO DE CAMPO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.568,00 45.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000466 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.400,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000467 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.670,00 38.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000477 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000476 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57.114,00 57.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000493 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVA 62000 8 496000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 202 1300 262600.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVA 62500 7.95 496875.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 220 1500 330000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00023/2026 153.75 KB 09/07/2026 17:56:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo