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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153081 - CAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153081 - CAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000058
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120632 - GAP-RF
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Número da Compra
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00088/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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CONSUMO
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Fornecedor
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21.307.744/0001-23 - S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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23076.090492/2025-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS P/O CAC
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Informações Complementares
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120632050000882023 – UASG Minuta: 153081
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.425,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.425,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.090492/2025-04
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11/11/2025
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31/12/2025
|
12.425,00
|
1
|
12.425,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153081
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2025NE000058
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M0000G01MCN - MODALOC - CENTRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.132,10
|
10.132,10
|
0,00
|
0,00
|
12.425,00
|
12.425,00
|
12.425,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216
|
2026-06-12
|
23076.090492/2025-04
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2026-07-09
|
12425.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FORRO TETO
|
90
|
24
|
2160.0000
|
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Material
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PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
425
|
0.65
|
276.2500
|
|
Material
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CARRINHO MÃO
|
4
|
125
|
500.0000
|
|
Material
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COLA
|
60
|
15
|
900.0000
|
|
Material
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BANCO
|
8
|
340
|
2720.0000
|
|
Material
|
FACÃO
|
10
|
49.23
|
492.3000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
10
|
159.99
|
1599.9000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
10
|
159.99
|
1599.9000
|
|
Material
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PORTA
|
9
|
241.85
|
2176.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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