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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.575.492/0001-31 - IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
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Processo
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10280.725521/2025-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, MURO, COBERTURA DO ESTACIONAMENTO E FACHADA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO VELHO/RO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO, EM ANEXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2026
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Vig. Fim
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09/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 850.242,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 850.242,42
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Valor Acumulado
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R$ 1.648.142,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2026
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00022/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.725521/2025-94
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09/07/2026
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09/02/2027
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797.900,00
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1
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797.900,00
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17/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC- ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO PERÍODO DE 08/2025 A 08/2026 NO PERCENTUAL DE 6,56 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 22/2026.
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09/07/2026
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09/02/2027
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850.242,42
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1
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850.242,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
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2026NE000338
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ACS - ACS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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797.900,00
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591.338,45
|
0,00
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206.561,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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03
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2026-09-11
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10280.725521/2025-94
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2026-09-11
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206561.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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850242.42
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850242.4200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.908.842-**
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SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
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Gestor
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***.177.698-**
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ROMULO SARMENTO DA COSTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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