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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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440075 - SFB/MMA
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.949.399/0001-54 - SEGTRACK SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS INTELIGENTES LTDA
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Processo
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02209.000206/2026-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2026
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Vig. Fim
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15/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.239,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.186,63
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Valor Acumulado
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R$ 98.239,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000206/2026-76
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15/07/2026
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15/07/2027
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98.239,56
|
12
|
8.186,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440075
|
2026NE000199
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SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
359,13
|
359,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000135
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.119,78
|
29.741,90
|
1.246,90
|
18.130,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1160
|
2026-08-20
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02209.000206/2026-76
|
2026-08-20
|
4489.44
|
|
1182
|
2026-09-09
|
02209.000206/2026-76
|
2026-09-10
|
8186.63
|
|
1205
|
2026-10-08
|
02209.000206/2026-76
|
2026-10-08
|
8186.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
|
98239.56
|
98239.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.826.595-**
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JOSE CARLOS DE SOUSA MENDES
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Gestor
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***.250.721-**
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RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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